Periodieke wijziging 2023-1

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.

Artikel 4. Uitvoering begroting

3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:

Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:

a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.

b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.

4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:

a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.

5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:

a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
1. Samenleving
Doel 1.1.2	1e Berap 2022	Doeloverheveling subsidies welzijn	-81.931	uitg.
Doel 1.1.1		Subsidie Zwolle doet	4.458	uitg.
Doel 1.1.3		Subsidie WIJZ, Zwolle doet en Present	23.313	uitg.
Doel 1.2.2		Subsidie WIJZ en Travers	1.480	uitg.
Doel 1.3.1		Subs. Impulz, stg WIJZ, Travers, Zwolle doet, de Kern, MEE IJsseloevers en stg Humanitas	16.928	uitg.
Doel 1.3.2		Subsidie Travers	4.822	uitg.
Doel 3.3.1		Subsidie Tactus	13.118	uitg.
Doel 4.3.1		Subsidie De Kern	932	uitg.
Doel 5.3.1		Subsidie Stad en Cultuur	12.976	uitg.
Doel 7.3.3		Subsidie Travers	3.904	uitg.
		Toelichting:
		De raad heeft met de 1e Berap besloten de extra middelen voor de welzijn subsidies in eerste instantie toe te voegen aan doel 1.1.2. Nu is de toekenning van de subsidies duidelijk en ook de verdeling per doel.
Doel 1.2.3	Begroting 2023	Doeloverheveling buurt- sport kantine CSV'28	-30.000	uitg.
Doel 7.1.1		Budget Sportpark initiatieven	30.000	uitg.
		Toelichting:
		In de begroting 2023 is geld beschikbaar gesteld voor de buurt- sportkantine CSV'28. Bij nader inzien past dit beter bij doel 7.1.1
Doel 1.3.3	7 maart 2023 (8f)	Aansluiting van de nieuwbouw Capellen Campus op het warmtenet	460.000	uitg.
Doel 1.3.3		stelpost onderwijshuisvesting	-460.000	uitg.
		Toelichting:
		Het college heeft besloten aan te sluiten op een tijdelijke warmtevoorziening voor de nieuwbouw Capellen Campus en hiervoor een aanvullend krediet van € 460.000 beschikbaar te stellen. De toekomstige kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost onderwijshuisvesting.
Doel 1.3.4	7 februari 2023 (8d)	Incidentele bijdrage organisatie VELON-congres	20.000	uitg.
Doel 10.1.1		Post onvoorzien	-20.000	uitg.
		Toelichting:
		Éénmalig een financiële bijdrage te verlenen a € 20.000,- als gaststad Zwolle (Onderwijsstad) ten behoeve van de organisatie van het VELON congres 2023 en dit te dekken uit de concernpost onvoorziene uitgaven 2023.
2. Inwonersondersteuning
Doel 2.2.1	2e Berap 2022	Doeloverheveling nazorg uitgestroomde bijstandsrechtigden	-77.333	uitg.
Doel 4.1.1		Budget re-integratie en participatie	77.333	uitg.
		Toelichting:
		In de 2de Berap is geld beschikbaar gesteld voor de nazorg uitgestroomde bijstandsgerechtigden. Een deel heeft ook betrekking op doel 4.1.1
4. Inkomen
Doel 4.1.1	Begroting 2023	Doeloverheveling uitvoeringsbudget bestaanszekerheid	-300.000	uitg.
Doel 1.1.3		Sociale netwerken kwetsbare inwoners	300.000	uitg.
		Toelichting:
		In de begroting 2023 is geld beschikbaar gesteld voor bestaanszekerheid. Bij nader inzien hoort dit beter thuis onder doel 1.1.3 Sociale netwerken kwetsbare inwoners
5. Ondernemende en levendige stad
Doel 5.3.1		Doeloverheveling kapitaallasten de Spiegel	-605.947	uitg.
Doel 7.1.4		Budget Spinhuisplein 14 de Spiegel	605.947	uitg.
		Toelichting:
		Sinds de oplevering van de Spiegel, destijds GPA (= Groot Podium Accommodatie) genoemd, zijn de kapitaallasten op de exploitatie van Cultuur begroot. Tegenwoordig worden kapitaallasten begroot bij de verhuurde panden, daar waar ook de huurinkomsten en andere lasten (zoals OZB en onderhoud) worden begroot en geboekt. Vanwege consistentie vandaar het voorstel om deze kapitaallasten ook bij verhuurde panden te begroten.
6. Toekomstgerichte stad
Doel 6.1.1	7 maart 2023 (4a2)	Versterken gebieds- & wijkgericht werken	500.000	uitg.
Doel 10.1.1		Concernstelpost gebiedsgericht werken	-500.000	uitg.
		Toelichting:
		Het college heeft besloten de plan- en implementatiefase van de volgende stap in gebieds- & wijkgericht werken te starten en dit krediet te dekken uit de stelpost concern voor gebiedsgericht werken.
Doel 6.1.5	Begroting 2023	Doeloverheveling OZB Herftelaan 9	-1.688	uitg.
Doel 7.1.4		Budget vastgoed	1.688	uitg.
		Toelichting:
		Bij de begroting is er een budget voor de OZB voor de Herftelaan beschikbaar gesteld. Bij nader inzien hoort dit beter thuis bij doel 7.1.4.
7. Vitale wijken
Doel 7.3.1	7 maart 2023 (8a)	Proef kleinere inwerp-openingen restafvalcontainers	120.000	uitg.
Doel 7.3.1		Voorziening afval	-120.000	ink.
		Toelichting:
		Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor een proef met kleinere inwerp-openingen voor ondergrondse restafvalcontainers en dit te dekken uit de voorziening afval.
Doel 7.1.4	Begroting 2023	Doeloverheveling bekostiging onderhoud verhuurde panden	573.445	ink.
Doel 1.1.2		Budget veerkracht	-132.252	ink.
Doel 9.1.1		Budget huisvesting gemeentelijke panden	-441.193	ink.
		Toelichting:
		Met ingang van de begroting 2023 is er een andere werkwijze rondom het onderhoud van verhuurde panden. Bij nader inzien hoort een deel van deze nieuwe werkwijze beter onder doel 1.1.2 en doel 9.1.1
8. Bestuur en dienstverlening	14 februari 2023	Bijdrage aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië	132500	uitg.
Doel 8.1.2		Post onvoorzien	-132.500	uitg.
Doel 10.1.1		Toelichting:
		Het college heeft besloten om namens het gemeentebestuur van Zwolle 132.500 euro te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië middels een storting op Giro555 en dit bedrag te financieren uit de Post Onvoorzien 2023.
9. Bedrijfsvoering
Doel 9.1.1	MTZ 22 maart 2023 (7b)	Pilotomgeving hybride werken	48.000	uitg.
Doel 9.1.1		Meubilairbudget	-24.000	uitg.
Doel 10.1.1		Coronabudget	-24.000	uitg.
		Toelichting:
		Het MTZ heeft besloten een pilotomgeving in het Stadskantoor in te richten voor hybride werken op het gebied van bricks. Hiervoor is € 24.000 beschikbaar in het bestaande meubilairbudget en € 24.000 wordt gedekt uit het coronabudget.
Doel 9.1.3	29 november 2022	Doeloverheveling Budget Informatievoorziening	-3.913.201	uitg.
Doel 9.1.4		Doeloverheveling budget Bedrijfsvoering	-200.429	uitg.
Doel 1.3.2		ICT Onderwijs	6.719	uitg.
Doel 2.1.1		ICT Sociale wijkteams	117.832	uitg.
Doel 4.1.1		ICT Inkomen	408.559	uitg.
Doel 4.1.1		Budget Inkomensregelingen	144.770	uitg.
Doel 4.2.1		ICT Maatwerk 18-	4.525	uitg.
Doel 4.3.2		Budget Maatwerk dienstverlening	12.355	uitg.
Doel 5.1.1		ICT Fysiek bedr. Infr.	1.877	uitg.
Doel 5.2.1		ICT Bedrijfsloket	13.740	uitg.
Doel 6.1.2		ICT Ruimtelijk	161.770	uitg.
Doel 6.1.5		Budget Grexen	6.938	uitg.
Doel 6.2.1		ICT Wonen/bouwen	449.570	uitg.
Doel 6.3.3		ICT Parkeren	157.388	uitg.
Doel 7.1.3		Budget Openbaar groen	8.597	uitg.
Doel 7.2.3		ICT OO	52.534	uitg.
Doel 7.3.4		ICT Milieubeheer	32.093	uitg.
Doel 8.2.1		ICT Burgerzaken	2.506.594	uitg.
Doel 8.2.1		Budget Burgerzaken	27.769	uitg.
		Toelichting:
		Met de indeling in programma's heeft de raad besloten alle kosten van de bedrijfsvoering in programma 9 onder te brengen. In de loop van de tijd zijn er kosten binnen programma 9 toegevoegd die niet onder bedrijfsvoering horen. Met dit besluit worden deze uitgaven uit programma 9 en naar de juiste doelen overgeheveld.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
1. Samenleving	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
1.1.2		Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie	48.836	uitg
1.1.2		Anti-discriminatie en racisme	15.000	uitg
1.1.2		Projectassistente MO	46.900	uitg
1.1.2		Beleidscapacteit Hervormingsagenda	94.197	uitg
1.1.2		Incidentele capaciteit HVA	87.915	uitg
1.1.2		Overige capaciteit MO	248.719	uitg
1.1.2		Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties	30.000	uitg
1.2.1		SHP preventie akkoord gezonde leefstijl	25.000	uitg
1.2.1		Gezond in de stad	68.000	uitg
1.2.2		Overlopende opdrachten Sport en Bewegen	25.505	uitg
1.2.2		Zwemvangnet	73.000	uitg
1.2.2		Pilot sport en bewegen	29.202	uitg
1.2.2		Innovatiefonds sport	50.000	uitg
1.2.2		Zwemvangnet 12+	5.574	uitg
1.2.3		Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen	48.992	uitg
1.3.1		Overlopende opdrachten Opvoeden	6.648	uitg
1.3.2		Gelijke kansen agenda	29.100	uitg
1.3.2		Leerlingenvervoer Oekraine	77.000	uitg
1.3.4		DU Laaggeletterdheid 2021	40.021	uitg
1.3.4		DU laaggeletterdheid 2022	152.000	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	1.201.609	ink
2. Inwonersondersteuning	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
2.1.1		Ontwikkelen spec. aanpak statushouders	28.125	uitg
2.1.1		Implementatie inkoopmodel jeugd	43.653	uitg
2.1.1		Ervaringsdeskundige	18.061	uitg
2.1.1		Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders	84.375	uitg
2.1.1		Implementatie inkoopmodel Jeugd	326.250	uitg
2.1.3		Right to Challenge	280.768	uitg
2.1.3		WMO voordeel 2022	78.911	uitg
2.1.3		Beschermd thuis	514.073	uitg
2.2.1		Breed offensief Septcirc	133.000	uitg
2.2.1		Crisisdienstverlening WRZ covid 19	213.133	uitg
2.2.1		Dichterbij dan je denkt	478.000	uitg
2.2.1		Crisisdienstverlening WRZ	832.000	uitg
2.2.1		Tiem naar werk Z-route	95.820	uitg
2.2.1		Breed offensief	78.084	uitg
2.2.1		Dichterbij dan je denkt	239.171	uitg
2.2.1		SHP nieuwkomers/statushouders	200.000	uitg
2.2.1		ELIP	17.000	uitg
2.3.1		SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd/veiligheid	187.692	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	3.848.117	ink
3. opvang en bescherming	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
3.1.2		Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel	107.198	uitg
3.1.2		Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling	286.828	uitg
3.1.2		DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken	170.000	uitg
3.1.2		Corona dec circ VO	8.000	uitg
3.1.2		DUVO middelen 2021	111.935	uitg
3.1.2		DUVO middelen 2022	517.000	uitg
3.3.1		Daklozen - coronacompensatie	708.634	uitg
3.3.1		BZK SPUK middelen	7.500	uitg
3.3.1		VWS middelen 2021	1.106.780	uitg
3.3.1		Corona dec circ MO	373.520	uitg
3.3.1		Maatschappelijke Ontwikkeling 2022	597.793	uitg
3.3.1		DU dak- en thuisloosheid	1.171.994	uitg
3.3.2		1 fte strategisch contractmanager	110.000	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	5.277.182	ink
4. inkomen	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
4.1.1		Restant POK	57.657	uitg
4.1.1		Energietoeslag	5.374.483	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	5.432.140	ink
Doel 4.1.1	Begroting 2023	Doeloverheveling dekking bestaanszekerheid uit TONK gelden	1.800.000	ink.
Doel 10.1.1		Reserve incidentele middelen	-1.800.000	ink.
		Toelichting:
		In de begroting 2023 is er een beroep gedaan op de TONK gelden voor een budget voor bestaanszekerheid. De TONK gelden lopen via de reserve incidentele middelen en horen daarom op doel 10.1.1
5. Ondernemende en levendige stad	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
5.2.1		Stedelijke alliantie talent	20.000	uit
5.2.2		Overlopende verplichtingen erfgoed	20.050	uit
5.3.1		Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie	4.000	uit
5.3.1		Cultuur - onderzoek stad en cultuur	25.693	uit
5.3.1		Cultuur - Vaktor	20.000	uit
5.3.1		Onderzoek fundatie	25.000	uit
5.3.2		Cultuur - zaalgebruik corona	43.043	uit
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	157.786	ink
6. Toekomstgerichte stad	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
6.1.1		Stadsregieteam	85.888	uitg
6.1.2		Ruimtelijke plannen budget 2021/2022	241.339	uitg
6.1.3		BAG	59.500	uitg
6.1.3		bouwleges - PAS 2019 / 2020	50.000	uitg
6.1.3		WKB	50.000	uitg
6.1.3		WKB-dec.circulaire	67.000	uitg
6.1.3		WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen	750.000	uitg
6.1.4		Archeol.excessieve opgravingen	9.665	uitg
6.1.4		Kerkenvisie	42.180	uitg
6.1.4		Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2022	150.456	uitg
6.1.5		Didam arrest	25.000	uitg
6.3.1		Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28	50.000	uitg
6.3.1		Hoge Nood	25.000	uitg
6.4.1		Energietransitie inci.jaarplan gebouwde omgeving	208.250	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	1.814.278	ink
7. Vitale wijken	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
7.1.1		Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle	35.000	uitg
divers 7		Vitale wijken: overlopende verplichtingen	1.263.938	uitg
7.3.3		NME 2020	93.502	uitg
7.1.3		Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve kapitaallst.	20.000	uitg
7.1.3		Buitengewoon onderhoud skatebaan	35.000	uitg
7.1.4		Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen	10.708	uitg
7.1.4		Inventarisatie loden leidingen	41.692	uitg
7.1.4		Asbestinventarisatie	160.245	uitg
7.1.4		Carillion Peperbus	19.737	uitg
7.2.1		Jihadisme	18.825	uitg
7.2.1		Versterking weerbaarheid / ondermijning	120.000	uitg
7.2.3		APV OO en veiligheid	60.000	uitg
7.2.4		Kleine verkeersmaatregelen Brederostraat	50.000	uitg
7.2.4		Herinrichting Industrieweg	75.000	uitg
7.3.3		NME	47.025	uitg
7.3.3		Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg	48.132	uitg
7.3.3		Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid	13.171	uitg
7.3.4		Restant geluidsanering mimosastraat	9.570	uitg
7.3.4		SLA	44.959	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	2.166.504	ink
8. Bestuur en dienstverlening	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie
8.1.2		Joods erfgoed	91.250	uitg
8.1.2		70 jaar Molukkers	200.000	uitg
8.1.2		Zwolle gaat Aan	80.000	uitg
8.1.2		Vernieuwing participatieaanpak	48.468	uitg
8.2.1		Dienstverlening	71.453	uitg
8.2.1		BasisRegistratiePersonen BMC	95.000	uitg
8.2.1		Versimpelteam	29.390	uitg
8.2.1		ICT dienstverlening	39.644	uitg
8.2.1		POK gelden dienstverlening	96.737	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organisatie	751.942	ink
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie
9.1.1		SWT-verbouwing	121.661	uitg
9.1.1		Opleiding Toezicht	33.345	uitg
9.1.1		Opleiding Hervormingsagenda sociaal	33.672	uitg
9.1.1		Opleiding Omgevingswet	34.268	uitg
9.1.1		Coordinator L&O	40.000	uitg
9.1.1		Saldo energie Stadhuis, Stadskantoor en Sociaal Wijkteam	253.725	uitg
9.1.3		Slimme Samenleving 2022	129.287	uitg
9.1.3		RPA 2022	12.445	uitg
9.1.3		Dimpact 2022	50.000	uitg
9.1.3		Digitale Strategie 2022	63.238	uitg
9.1.3		I4 sociaal	150.000	uitg
9.1.3		Duurzame toegankelijkheid	182.000	uitg
9.1.3		Projectcoördinatie	32.554	uitg
9.1.3		Verbetermaatregelen	96.000	uitg
9.1.3		Implementatie ONS VDW	119.187	uitg
9.1.3		Verhogen digitale weerbaarheid	160.000	uitg
9.1.4		Strategisch Management	851.325	uitg
9.1.4		Sociaal herstelplan schulden overhead	14.500	uitg
9.1.4		Sociaal herstelplan overhead capaciteit uitbreiding MO	29.000	uitg
9.1.4		Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022	66.351	uitg
9.1.4		Concerncontrol '21	48.776	uitg
9.1.4		Herijking ASV '21	33.268	uitg
9.1.4		ASV 2022	195.000	uitg
9.1.4		One World 2022	12.000	uitg
9.1.4		Smartcity Advies 2022	17.392	uitg
9.1.4		Subsidiewerving Dvd 2022	22.897	uitg
9.1.4		Subsidiewerving Loon 2022	52.024	uitg
9.1.4		Smartcity Loon 2022	143.250	uitg
9.1.4		Inkoopfunctie 2022	50.000	uitg
9.1.4		Opgave gericht werken 2022	57.967	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organisatie	3.105.132	ink
10. Algemene dekkingsmiddelen	1e periodieke wijz. 2023	Vrijval van middelen
Doel 10.1.1		Reserve nutvw fysiek, NLY (7.1.3)	1.739	ink
Doel 10.1.1		Reserve nutvw fysiek, energie (6.4.1)	164	ink
Doel 10.1.1		Reserve nutvw fysiek, afronding reserve	286	ink
Bovenstaande doelen		Algemene concernreserve	2.189	uitg
		Toelichting:
		Op basis van de jaarrekening 2022 zijn een aantal activiteiten of projecten afgerond. De resterende middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De middelen vallen vrij op programma 10 en worden toegevoegd aan de algemene concernreserve.

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
6. Toekomstgerichte stad
Doel 6.3.3	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende opdrachten 2022 parkeren	614.917	uitg.
Doel 6.3.3		Reserve parkeren	-614.917	ink.
		Toelichting:
		Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten parkeren. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor parkeren.
8. Bestuur en dienstverlening
Doel 8.1.1	1e periodieke wijz. 2023	Overlopende opdrachten 2022 rekenkamer	17.550	uitg.
Doel 8.1.1		Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie	-17.550	ink.
		Toelichting:
		Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten van de rekenkamer. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor de rekenkamer.

D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3

Taakveld	Omschrijving taakveld	Financiële wijziging
Taakveld 0.4	Overhead	149.661	uitg.
Taakveld 6.3	Inkomensregelingen	-149.661	uitg.
Taakveld 6.3	Inkomensregelingen, kwijtschelding afval	1.093.230	uitg.
Taakveld 7.3	Afval	-1.093.230	uitg.
Taakveld 3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, kapitaallasten winkelgebied Diezebrink	66.665	uitg.
Taakveld 3.4	Economische promotie	-66.665	uitg.
Taakveld 6.3	Inkomensregelingen, kwijtschelding riolering	2.220	uitg.
Taakveld 7.2	Riolering	-2.220	uitg.
Taakveld 6.74c	Gesloten plaatsing, BOPZ online (Wvggz)	13.630	uitg.
Taakveld 0.1	Bestuur	-13.630	uitg.
Taakveld 5.5	Cultureel erfgoed, beiaardier	40.509	uitg.
Taakveld 5.4	Musea	-40.509	uitg.
Taakveld 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken, natuureducatie	283.322	uitg.
Taakveld 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-283.322	uitg.
Taakveld 2.2	Parkeren, parkeren Wijthmenerplas	29.035	uitg.
Taakveld 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-29.035	uitg.
Taakveld 2.2	Parkeren, parkeren Wijthmenerplas	-65.948	ink.
Taakveld 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65.948	ink.