Programma 9. Bedrijfsvoering
Beschrijving
Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2023 blijft werken vanuit de volgende 4 principes: Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm. Digitalisering blijft onverminderd belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers hebben de keuze om deels thuis te werken (hybride werken). In 2023 bekijken we mogelijkheden om hybride werken te verbeteren. Andere thema's voor 2023 zijn leren en ontwikkelen, datagedreven werken en cybersecurity. |
|---|
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Berap 1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toekomst huisvesting in de Wijken | 75.000 | |||||
Beveiliging | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Recruiter - loonsom afdeling HR | 149.446 | |||||
- Dekking reserve nutw - post recruiter | -50.000 | |||||
Technische Wijzigingen Programma 9 | - | |||||
Arbeidsvoorwaarden; reiskosten woon- werkverkeer | 40.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
Datagedreven werken | 71.880 | |||||
Informatiebeheer | 80.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -80.000 | |||||
Cloud migratie Corsa | 36.459 | |||||
Versterken innovatiekracht Informatieadvies | 100.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -100.000 | |||||
Extra inzet Bezwaar en Beroep & Veelklagers | 155.550 | |||||
Versterking management Sociaal Domein/Afdeling Inkomensondersteuning | 164.000 | 281.000 | ||||
- Dekking uit loonsom IO en BDV reserve (50/50) | -164.000 | |||||
Implementatie Toekomstbestendige inrichting Fysiek Domein | 180.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -180.000 | |||||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 528.335 | 426.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |